INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA I PÓŁROCZE  2006   ROKU   Plan budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2006 rok po wprowadzonych zmianach wynosi po stronie dochodów kwotę 9.919.864,00 a po stronie wydatków kwotę 12.530,464,00 zł przy planowanym deficycie w wysokości 2.610.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był 1 uchwałą Rady Gminy i 4 zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy dotyczyły w szczególności zmian w dotacjach na zadania zlecone i własne oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami . Zwiększenia planu dotyczyły:

• - subwencji oświatowej o kwotę – 92595,00 zł,
• - dotacji na uporządkowanie spraw związanych z wyborami do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP o kwotę – 190,00 zł,
• - dotacji na wyprawki szkolne o kwotę 1.908,00 zł,
• - dotacji na wypłatę zasiłków celowych i okresowych o kwotę– 30.447,00 zł
• - dotacji na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” o kwotę – 46.200,00 zł
• - dotacji na ośrodek pomocy społecznej o kwotę – 7.500,00 zł
• - dotacji na stypendia dla uczniów na kwotę – 17.252,00 zł.
• - dotacji na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę – 1.100,00 zł

Natomiast po stronie wydatków zmiany dotyczyły wprowadzenia do planu modernizacji placu przy obelisku w Parchaniu w kwocie 60.000,00 zł, zwiększenia planu na remonty dróg gminnych o kwotę 32.000,00 zł. oraz koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.     Wykonanie budżetu   Dochody budżetowe Plan dochodów budżetowych na 2006r. za okres I półrocze został wykonany w kwocie 5.093.596,58 zł , co stanowi 51,35 % planu rocznego.   Wykonanie dochodów wg działów przedstawia poniższa tabela

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	862.400,00	193.697,36	22,46
020	Leśnictwo	3.500,00	593,62	16,96
600	Transport i łączność	0	643,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	189.300,00	68.955,28	36,43
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	79.100,00	36.991,02	46,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1.590,00	894,00	56,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3293.292,00	1.617.814,44	49,12
758	Różne rozliczenia	3.802.606,00	2.258.237,17	59,39
801	Oświata i wychowanie	8.377,00	1.908,00	22,78
852	Pomoc społeczna	1.655.447,00	893.004,80	53,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.252,00	17.252,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	3.605,19	51,50
	R A Z E M	9.919.864,00	5.093.596,58	51,35

    Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2006 r. można uznać za zadowalające. Jednak w dochodach własnych takich jak czynsze z dzierżawy obwodów łowieckich, wpływy ze sprzedaży mienia oraz wpływy z tytułu udziałów mieszkańców w budowie oczyszczalni przydomowych wykonanie jest mniejsze niż planowano. Powodem niskiego wykonania jest brak zainteresowania nabyciem budynków gminnych przygotowanych do sprzedaży oraz przełożeniem na okres późniejszy ( dogodny do uzyskania środków unijnych) budowy oczyszczalni przydomowych. Wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco: -   podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 286.342,45 zł, ( 46,4 % planu rocznego ) -   podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych- 856.932,11 zł (50,9 % planu rocznego) -   podatek od środków transportowych – 39.680,30 zł (41,8 % planu rocznego) -   podatek od czynności cywilno-prawnych – 21.753,91 zł ( 54,4 % planu rocznego) -   podatek od spadków i darowizn – 9.668,00 zł ( 322,3% planu rocznego) - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej                                                                               2.521,96 zł ( 25,2 % planu rocznego) - opłata skarbowa – 21.683,12 zł (108,4 % planu rocznego)   Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2006 roku wynoszą :

• - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 12.054,28 zł
• - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 43.305,44 zł
• - w podatku rolnym od osób fizycznych – 47.706,36 zł
• - w podatku rolnym od osób prawnych – 7.494,09 zł
• - w podatku od środków transportowych – 34.664,95 zł
• - w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy – 12.191,03 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz skierowano wnioski o wpis do hipoteki przymusowej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zastosował ulgi w spłacie zobowiązań w postaci umorzeń podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 4.866,26 zł, oraz w postaci odroczenia terminu płatności do 15 września 2006 r. kwotę 17.133,00 zł.   Dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wykonano w kwocie 189.593,57 tj. 49,8 % planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2006 r. wyniosły 72.935,91 zł, na które wystawiono upomnienia oraz skierowano do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego.     Wydatki budżetowe   Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2006 r. obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z wydatków ogółem na zadania bieżące zaplanowano kwotę 9.325.464,00 zł a wydatkowano                                      4.849.837,79 zł co stanowi 52,01 % plan na zadania majątkowe wynosił     3.205.000,00 zł a wydatkowano kwotę                                57.499,83 zł co stanowi 1,79 % Zadania inwestycyjne     Planowane w 2006 roku wydatki majątkowe ( inwestycyjne) stanowią 25,58 % planowanych wydatków ogółem. Realizacja zadań przedstawia się następująco : - wykonano utwardzenie placu przy obelisku poświęconym gen. Sikorskiemu w Parchaniu za kwotę 55.791,83 zł, - sfinansowano ekspertyzę geodezyjną oczyszczalni przydomowych za kwotę 1.708,00 zł, - dokonano modernizacji dróg w Nowym Dworze i Chlewiskach za kwotę ogółem 122.572,52 zł. Zapłata faktury nastąpi w II półroczu br, - rozpoczęto remont i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach programu Odnowa Wsi. Zakończenie zadania planowane jest na koniec września 2006 r. Koszt zadania wyniesie ok. 325.000,00 zł, - dokonano w ramach kompleksowej usługi, modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie. Wymieniono 394 szt. punktów świetlnych, 25 szt. dowieszono, 41 szt. dobudowano i 29 szt. rozbudowano. Koszt kompleksowej usługi wyniesie 1.227.624,00 zł, który gmina będzie spłacać miesięcznie przez okres 7 lat. - nie przystąpiono do budowy oczyszczalni przydomowych. Zgodnie z zapisami w zawartych z zainteresowanymi budową oczyszczalni przydomowych umowach na instalację i partycypację w kosztach budowy, realizacja zadania będzie możliwa pod warunkiem uzyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych ( spoza budżetu gminy) Według ogólnie dostępnych informacji źródłami dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska są: Mechanizm Norweski , Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, EKOFUNDUSZ, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwotnie liczyliśmy na możliwość skorzystania z Norweskiego Mechanizmu, jednak okazało się, że może on jedynie współfinansować inwestycje z zakresu budowy oczyszczalni i kanalizacji w aglomeracjach od 2 – 15 tysięcy mieszkańców. W Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego środki na ochronę środowiska na 2006 r. były zarezerwowane dla inwestycji rozpoczętych w latach 2004-2005. Ubieganie się o współfinansowanie zadania z tego programu było niemożliwe ze względu na brak dokumentacji technicznej, którą pozyskaliśmy na początku roku 2006. W miesiącu maju br złożyliśmy w EKOFUNDUSZU-Konwersja Polskiego Długu Na Ochronę Środowiska wniosek-ankietę o przyznanie środków na realizację budowy oczyszczalni przydomowych. Jednak dnia 6.07.2006 r. Zarząd EKOFUNDUSZU zaopiniował wniosek negatywnie uzasadniając swoją decyzję tym, że dotacje te nie obejmują oczyszczalni przydomowych. Niemniej czynimy starania o przyznanie środków poprzez zmianę tytułu wniosku. Natomiast w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska istnieje jedynie możliwość zaciągnięcia pożyczki a nie otrzymania dotacji bezzwrotnej. W związku z powyższym widzimy konieczność dokonania zamian w budżecie gminy i programie inwestycyjnym na 2006 r. poprzez zdjęcie z planu budowy oczyszczalni przydomowych jak i pożyczki, którą planowano zaciągnąć na ten cel w WFOŚiGW.          Dotacje   Dotacja na dofinansowanie modernizacji ośrodków zdrowia przekazana zostanie w II półroczu 2006 r. Na wniosek GZOZ-u złożony w dnia 19.06.2006 r. środki te przeznaczone zostaną na wymianę instalacji elektrycznej w ośrodku zdrowia w Dąbrowie Biskupiej oraz remont instalacji odgromowej. Przekazano na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ OKNO” dotację w wysokości 5.500,00 zł na sfinansowanie zajęć świetlicowych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia. Zadanie jest realizowane zgodnie ze złożoną ofertą. Przekazano na konto Ludowego Zespołu Sportowego „ Dąb” Bąkowo kwotę 15.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Zadanie w trakcie realizacji.   Wykonanie wydatków po wprowadzonych w ciągu roku zmianach przedstawia poniższa tabela                                         

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.942.320,00	412.310,63	10,46
600	Transport i łączność	465.595,00	146.659,78	31,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000,00	176,00	17,60
750	Administracja publiczna	1.336.150,00	735.577,96	55,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.590,00	1.017,84	64,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68.023,00	41.886,62	61,58
1	2	3	4	5
757	Obsługa długu publicznego	60.000,00	12.147,12	20,25
758	Różne rozliczenia	18.000,00	0
801	Oświata i wychowanie	4.010.497,00	2.133.718,94	53,20
851	Ochrona zdrowia	95.000,00	27.199,00	28,63
852	Pomoc społeczna	1.846.647,00	1.018.807,71	55,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.200,00	7.870,00	59,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.252,00	15.271,78	88,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424.010,00	218.815,01	51,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195.180,00	119.331,39	61,14
926	Kultura fizyczna i sport	36.000	16.547,84	45,97
	O G Ó Ł E M	12.530.464,00	4.907.337,62	39,16

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   Planowane wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 1.052.320,00zł wykonano na kwotę 397.650,71 zł i wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć kanalizacyjną i wodociągi                                                              80.866,56 zł,

• - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              9.513,19 zł,
• - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu ŻUK i koparki, zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, środków BHP, kart do telefonów komórkowych , worków na oczyszczalnię, flokulandu, części zamiennych do kosiarek, zakup kosiarki, opon itp.

55.465,64 zł,

• - usługi w zakresie rozmów telefonicznych, dozoru technicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, dzierżawę gruntów, czyszczenie studzienek, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi geodezyjne, badania lekarskie pracowników, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków i itp.                                                                                               39.103,22 zł,
• - energię na oczyszczalni , sieci kanalizacyjnej i hydroforniach 127.828,14 zł
• - delegacje i kilometrówki                                                             3.934,46 zł,
• - ubezpieczenie mienia                                                                      791,00 zł
• - podatek od nieruchomości                                                          75.563,00 zł,
• - fundusz świadczeń socjalnych                                                      4.585,50zł

  Zwalczania chorób zakaźnych - wywóz padliny z terenu gminy                                                          862,94 zł - zakup szczepionek przeciwko Ptasiej Grypie                                       186,00zł. Izby Rolnicze -                                                                                    6.459,94 zł,   Pozostała działalność -   energia w klatkach schodowych                                                     1.830,04 zł -   składki na Zlewnię Gopło                                                              3.613,00 zł,  

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne W dziale tym zrealizowano plan wydatków / bez inwestycji/ w wysokości 90.867,95 zł . Srodki te wydatkowano na zakup kamienia i żużla na drogi gminne, zakup paliwa do równiarki oraz na potrzeby sołectw zgodnie z wnioskami.   Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność  

Wydatkowane środki na utrzymanie grobów wojennych wyniosły kwotę 176,00 zł. i dotyczyły zakupu kwiatów i zniczy.

 

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 31.404,93 zł. Rada Gminy Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 23.697,62 zł / diety radnych, zakup znaków pocztowych, opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism itp./ Urząd Gminy Zaplanowane w tym dziele środki wykonano na kwotę 660.102,11 zł z tego : - wynagrodzenia i pochodne                                                         444.765,68 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                31.920,55 z ł, - składki na PFRON                                                                        11.493,70 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika, komendanta gminnego OSP, itp. w kwocie                                    15.525,23zł, - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, toner do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, materiały szkoleniowe, druki, papier do nakazów płatniczych, materiały remontowe do sprzętu komputerowego i maszyn do liczenia, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, wyposażenia w ubrania robocze pracowników na robotach publicznych itp. za kwotę 67.336,03 zł, - energia                                                                                           5.658,72 zł, - zakup usług – opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, opracowanie i druk „Dąbrowianina”, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu itp. 59.263,88 zł - podróże służbowe i kilometrówki                                               8.921,13 zł, - opłaty za usługi internetowe                                                             1.037,74 zł, - ubezpieczenie mienia                                                                      568,00 zł, - fundusz świadczeń socjalnych                                                    13.416,45zł, - badania lekarskie pracowników                                                       195,00zł   Pozostała działalność Wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków wyniosły 20.117,10 zł, oraz zakup kalendarzy 256,20 zł.   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy Wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły kwotę 1.017,84 zł. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej i Wybory do Sejmu i Senatu w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 67.000,00 zł, które wykonano w kwocie 41.583,32 zł . Środki te przeznaczono w szczególności na :                                                                               - zakup paliwa   i części zamiennych do samochodów bojowych i zakup butów dla strażaków                                                                               6.037,71 zł, - badania lekarskie , gminne obchody Dnia Strażaka                   2.968,12 zł - ubezpieczenie sprzętu i strażaków                                                7.803,00 zł, - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów                                        2.285,97zł. - energię w remizach                                                                   15.488,52zł, - podatek od nieruchomości                                                          7.000,00 zł. Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 303,30 zł, na zakup paliwa dla Policji w Dąbrowie Biskupiej. Obsługa długu publicznego Obsługa kredytów i pożyczek Zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na inwestycje , zrealizowano na kwotę 12.147,12 zł Rezerwa ogólna Zaplanowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki budżetowe nie została w pierwszym półroczu br. rozdysponowana.     Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Na plan w wysokości 2.597.557,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.407.028,08 zł , z tego wydatkowano:   - wynagrodzenia i pochodne                                                          911.676,62 zł, - zakup materiałów i wyposażenia / sprzętu, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków itp./                                                               158.014,43 zł - zakup usług / opłaty telefoniczne, pocztowe, naprawa sprzętu itp.29.284,43 zł, - zakup energii                                                                                  20.259,27 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               115.904,62 zł, - nagrody i wydatki osobowe                                                          60.049,27 zł, - fundusz świadczeń socjalnych                                                        96.460,00zł, - pozostałe wydatki                                                                        13.867,85 zł,   Gimnazjum Plan wydatków wykonano w kwocie 474.139,15 zł, z tego : - wynagrodzenia i pochodne                                                         359.251,11 zł, - nagrody i wydatki osobowe                                                          34.431,76 zł, - fundusz świadczeń socjalnych                                                     29.560,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                49.466,53 zł, - pozostałe                                                                                          1.429,75 zł. Dowożenie uczniów                   Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę –139.446,17 zł, Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół wydatkowano kwotę 107.877,48 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne                                                 83.921,89 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      11.544,12 zł, - materiały i wyposażenie                                                        2.793,17 zł, - opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, itp.                  4.344,69 zł, - opłaty za Internet                                                                      437,82 zł - fundusz świadczeń socjalnych                                              2.790,00 zł, - podróże służbowe i kilometrówka                                         2.045,79 zł, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.320,00 zł, Pozostała działalność - na organizację szkolnych konkursów i olimpiad i wydatki w ramach programu Sokrates wydatkowano kwotę 2.908,06 zł   Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne W dziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty. Dotacja przekazana zostanie w miesiącu sierpniu br. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na ten cel wyniosły 27.199,00 zł., z czego sfinansowano: pobyt na obozie letnim dla 40 dzieci, opłacono spektakle teatralne , umowy –zlecenie psychologa, rozmowy telefoniczne , przewóz dzieci na spektakle , konserwację kserokopiarki , delegacje i wynagrodzenia komisji , zakup nagród na konkursy oraz na turniej dzikich drużyn.   Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej Wydatki dotyczyły opłat za pobyt dzieci w Domu Pomocy i wyniosły 9.270,00 zł.   Świadczenia rodzinne Na plan w wysokości 1.1.252.000,00 zł wykonane wydatki wynoszą 640.321,37 zł. Na kwotę tę składają się: - wypłaty zasiłków rodzinnych                               -   617.895,92 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących sprawy zasiłków rodzinnych                                         -     15.835,09 zł, - materiały i wyposażenie                                        -      1.403,34 zł, - szkolenia i opłaty pocztowe                                   -       3.132,60 zł, - fundusz świadczeń socjalnych                       -         716,48 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                        -       1.225,74 zł, - delegacje służbowe                                             -         112,20 zł.   Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 6.978,74 zł   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zadania zlecone – 73.218,51 zł, - wypłata zasiłków i pomoc w naturze – zdania własne – 74.114,01 zł,   Dodatki mieszkaniowe – 16.570.81 zł,   Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły                 79.748,35 zł, Z tego: - wynagrodzenia i pochodne                                                     65.082,78 zł, - zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, toner, części do komputerów itp./                                                                           2.725,61 zł - opłaty pocztowe, usługi informatyczne i szkolenia                1.549,70 zł - podróże służbowe                                                                 1.333,14 zł - pozostałe                                                                                   9.057,12 zł       Pozostała działalność Dożywanie uczniów i zasiłki w ramach programu „ Posiłek dla Potrzebujących”                                                                       118.585,92 zł       Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje dla stowarzyszeń                                                           5.500,00 zł Dotacje przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób niepełnosprawnych w Dąbrowie Biskupiej na realizację zadania : zajęcia świetlicowe połączone z czynnym wypoczynkiem osób niepełnosprawnych z terenu gminy. Natomiast wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 2.370,00 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia W pierwszym półroczu wypłacono stypendia szkolne w wysokości 15.271,78 zł.  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg Na energię i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 152.842,01 zł, Pozostała działalność Plan wydatków w kwocie 124.010,00 zł wykonano w wysokości 65.973,00 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne                                                        10.043,84 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         1.309,37zł, - zakup paliwa do samochodu służbowego , zakup materiałów remontowych do remontu budynków komunalnych, wynagrodzenia za opracowanie projektów o warunkach zabudowy, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe itp.                                            40.710,19 zł - ubezpieczenie mienia                                                                        128,00 zł, - fundusz socjalny                                                                                  573,19 zł, - podatek od nieruchomości                                                        10.050,00 zł. - energia                                                                                      3.158,41 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Plan wydatków wykonano na kwotę 61.567,31 zł. Z tego: - wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic wiejskich - 15.301,49 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          -       839,43 zł, - zakup materiałów biurowych , mat. remontowych itp.                     -   5.203,60 zł, - energia                     - 21.862,60 zł, - podatek od nieruchomości                     -   6.625,00 zł, - pozostałe / Zespół „Radojewiczanie”, fundusz socjalny/                    - 11.735,19 zł     Biblioteki Na utrzymanie biblioteki w Dąbrowie Biskupiej i punktów filialnych w Pieraniu, Radojewicach i Wonorzu wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 52.210,36 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne                                                       31.636,87 zł, - zakup materiałów biurowych, środków czystości                        1.329,53 zł - zakup usług internetowych                                                              28,88 zł, - zakup energii                                                                                8.959,22 zł, - podatek od nieruchomości                                                           3.380,00zł, - pozostałe                                                                                       6.875,86 zł Pozostała działalność Wydatki w rozdziale wyniosły 5.553,72 zł i dotyczyły wydatków związanych z organizacją uroczystości gminnych / Święto 3-Maja, Dzień Dziecka, obchody rocznicy urodzin gen. Sikorskiego/    

Kultura Fizyczna i Sport

Pozostała działalność Plan wydatków w tym dziale wynosi – 36.000,00 zł , z czego wydatkowano kwotę –16.547,84 zł. Wydatki te dotyczyły przekazanej dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez LZS w Bąkowie w wysokości 15.000,00 zł oraz zakupu nagród dla uczestników w szkolnych zawodach sportowych i przewozu na zawody w wysokości 1.547,84 zł     Wynik finansowy na dzień 30.06.2006 roku przedstawia się następująco : Wykonane dochody                          - 5.093.596,58 zł wykonane wydatki                           - 4.907.337,62 zł wynik – nadwyżka                                186.258,96 zł Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 30.06.2006 r. wynosił 17.609,23 zł.   Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w I półroczu 2006 r. wraz ze środkami z lat poprzednich wyniosły 26.007,26 zł, z których sfinansowano projekt budowlany na oczyszczalnie przydomowe w kwocie 7.646,00 zł. Stan środków na rachunku na 30.06.2006 r. wynosił 18.361,26 zł.   Zadłużenie na 30.06.2006 roku z tytułu zaciągniętej pożyczki na rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej oraz rozbudowę sieci wodociągowej we wsiach Dąbrowa Biskupia, Wonorze, Bąkowo, Głojkowo i Konary wynosiło 486.510,00 zł. Ostateczny termin spłaty upływa 31 października 2009 roku.

Załączniki